云南省能源投資集團(tuán)有限公司科技&數(shù)字創(chuàng)新中心內(nèi)控與合規(guī)管理體系建設(shè)服務(wù)采購公告


1.采購項(xiàng)目簡介

1.1采購項(xiàng)目名稱：云南省能源投資集團(tuán)有限公司科技&數(shù)字創(chuàng)新中心內(nèi)控與合規(guī)管理體系建設(shè)服務(wù)采購項(xiàng)目。

1.2采購人：由云南能投信息產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司代表云南能投信息產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司、云南省能源研究院有限公司實(shí)施采購。

1.3采購方式：競爭性談判采購。

1.4采購項(xiàng)目資金落實(shí)及來源：已落實(shí)，企業(yè)自籌資金100%。

1.5采購項(xiàng)目概況：為深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想，深化“法治能投”建設(shè)，推動(dòng)能投集團(tuán)科技&數(shù)字創(chuàng)新中心及主體企業(yè)合規(guī)管理從“形式合規(guī)”向“實(shí)質(zhì)合規(guī)”深化、從“被動(dòng)合規(guī)”向“主動(dòng)合規(guī)”邁進(jìn)，通過風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)、內(nèi)控、制度的深度融合，確保依法合規(guī)經(jīng)營，提升依法治企能力，根據(jù)《云南省國資委關(guān)于深化省屬企業(yè)合規(guī)管理體系建設(shè)的通知》要求，開展科技&數(shù)字創(chuàng)新中心內(nèi)控與合規(guī)管理體系建設(shè)工作。
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2.采購范圍及相關(guān)要求
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2.1采購范圍：能投集團(tuán)科創(chuàng)中心依托云南能投信息產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司、云南省能源研究院有限公司組建，建立統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)和制度體系，統(tǒng)一管理人員，實(shí)行一體化運(yùn)營。通過本次內(nèi)控與合規(guī)管理體系建設(shè)，形成科創(chuàng)中心、信息公司、研究院三個(gè)主體“三邊拉齊”的內(nèi)控體系與合規(guī)體系，并通過內(nèi)控體系、合規(guī)體系融合，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控合規(guī)協(xié)同運(yùn)作，合規(guī)審查融入經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)。具體內(nèi)容包括：
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（1）內(nèi)控管理體系建設(shè)，包括但不限于：制度審閱、內(nèi)控合規(guī)管理現(xiàn)狀調(diào)研及診斷；搭建業(yè)務(wù)流程框架，繪制業(yè)務(wù)流程圖；搭建管理界面及權(quán)限指引，梳理權(quán)責(zé)清單；開展《內(nèi)部控制手冊(cè)》及配套管理制度編制，內(nèi)容包括但不限于公司組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、社會(huì)責(zé)任、企業(yè)文化、風(fēng)險(xiǎn)管理、資金活動(dòng)、融資擔(dān)保管理、債務(wù)業(yè)務(wù)、投資管理、采購管理、資產(chǎn)管理、經(jīng)營管控、安健環(huán)管理、項(xiàng)目管理、研究與開發(fā)管理、財(cái)務(wù)報(bào)告、全面預(yù)算、合同管理、法務(wù)管理、綜合事務(wù)管理、內(nèi)部信息傳遞、信息化管理、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)容。

（2）合規(guī)管理體系建設(shè)，包括但不限于：制定合規(guī)管理制度體系，完善合規(guī)管理組織體系；建立合規(guī)管理、運(yùn)行、保障機(jī)制；編制《內(nèi)部控制手冊(cè)》中涉及各項(xiàng)領(lǐng)域的“三張清單”；針對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)安全、科技創(chuàng)新管理2個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行落地深化管理，編制專項(xiàng)合規(guī)管理指南；合規(guī)企業(yè)文化建設(shè)。

（3）其他，包括但不限于：內(nèi)控、合規(guī)一體化融合；內(nèi)控、合規(guī)ERP信息化咨詢指導(dǎo)服務(wù)；不少于3次宣貫培訓(xùn)。

2.2服務(wù)期限：自合同簽訂之日起至2026年3月31日，其中分為3個(gè)服務(wù)階段：

（1）第一個(gè)服務(wù)階段：2025年9月30日前完成合規(guī)基礎(chǔ)建設(shè)；

（2）第二個(gè)服務(wù)階段：2025年12月31日前完成全部內(nèi)控、合規(guī)體系建設(shè)；
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（3）第三個(gè)服務(wù)階段：第二服務(wù)階段驗(yàn)收完成后進(jìn)入3個(gè)月試運(yùn)行期，2026年3月31日前完成體系試運(yùn)行及優(yōu)化調(diào)整。

2.3服務(wù)地點(diǎn)：昆明市西山區(qū)。

2.4質(zhì)量要求：符合國家法律、法規(guī)及有關(guān)部門制定的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及采購人要求，一次性驗(yàn)收合格。

2.5最高限價(jià)：￥900,000.00（大寫：人民幣玖拾萬元整）。

3.供應(yīng)商資格要求

3.1主體資格：供應(yīng)商須是在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊(cè)，持有有效營業(yè)執(zhí)照或執(zhí)業(yè)許可證的企業(yè)法人或非法人組織，或其授權(quán)的分支機(jī)構(gòu)。

3.2財(cái)務(wù)要求：供應(yīng)商根據(jù)企業(yè)成立時(shí)間按以下要求提供相應(yīng)資料：

（1）2023年及以前成立的企業(yè)須提供2023、2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表（含現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表）；

（2）2024年成立的企業(yè)須提供2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表（含現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表）；

（3）2025年以后成立的企業(yè)須提供自成立之日起至投標(biāo)前一個(gè)月本單位的財(cái)務(wù)報(bào)表（含現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表）。

供應(yīng)商所提供的財(cái)務(wù)報(bào)表未經(jīng)第三方審計(jì)并提供審計(jì)報(bào)告的，須提交財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性承諾函。

3.3業(yè)績要求：供應(yīng)商自2022年1月1日起至今（以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)），完成過1個(gè)類似項(xiàng)目業(yè)績，需提供中標(biāo)（成交）通知書或合同協(xié)議書等相關(guān)證明材料。

類似項(xiàng)目業(yè)績的定義：企業(yè)內(nèi)控或合規(guī)管理體系建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目業(yè)績。

3.4信譽(yù)要求：供應(yīng)商不得存在下列情況之一：

（1）處于被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷執(zhí)照、暫扣或者吊銷許可證、吊銷資質(zhì)證書狀態(tài)；

（2）進(jìn)入清算程序，或被宣告破產(chǎn)，或其他喪失履約能力的情形；

（3）2022年至今因騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約，被處于項(xiàng)目所在地政府或國家部委禁止市場準(zhǔn)入、取消投標(biāo)資格等情形。

（4）被列入“信用中國”網(wǎng)站、“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站（zxgk.court.gov.cn）、“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站（www.gsxt.gov.cn）嚴(yán)重失信主體名單/失信被執(zhí)行人、異常經(jīng)營名錄、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單、拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對(duì)象名單。

3.5本次采購不接受聯(lián)合體申請(qǐng)。

3.6備注：本采購項(xiàng)目的資格審查方式為資格后審。

4.報(bào)報(bào)名及采購文件獲取時(shí)間：2025年7月1日至2025年7月3日，每日上午09時(shí)00分至12時(shí)00分，下午14時(shí)00分至17時(shí)00分（北京時(shí)間，國家法定節(jié)假日除外）。



本招標(biāo)項(xiàng)目僅供正式會(huì)員查看，您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息，請(qǐng)聯(lián)系辦理會(huì)員入網(wǎng)事宜，成為正式會(huì)員后可下載詳細(xì)招標(biāo)、報(bào)名表格、項(xiàng)目附件和部分項(xiàng)目招標(biāo)文件等。
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